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docs/iso27001/matrice-ecarts.md

504 B
Raw Blame History

Matrice initiale des ecarts

Ecarts deja identifies

  • certaines preuves d'exploitation restent encore manuelles ;
  • les tests de restauration doivent etre historises plus regulierement ;
  • la declaration d'applicabilite ISO 27001 reste a formaliser ;
  • la procedure incident doit etre adoptee et testee en exploitation ;
  • la cartographie des fournisseurs et accords DPA doit etre centralisee.

Logique

Cette matrice sert a suivre les ecarts reels, pas a produire une documentation decorative.