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Rapport mensuel DPO et exploitation
Finalite
Fournir un cadre simple pour suivre chaque mois les preuves d'exploitation utiles a la conformite.
A suivre chaque mois
- derniere sauvegarde reussie ;
- preuve de sauvegarde rattachee ;
- dernier test de restauration ;
- incidents securite ;
- incidents a impact donnees personnelles ;
- rapport de retention genere ;
- ecarts ouverts et actions correctives.
Questions de controle
- savons-nous si les sauvegardes ont reellement tourne ;
- savons-nous quand une restauration a ete testee pour la derniere fois ;
- savons-nous si un incident a eu un impact RGPD ;
- savons-nous quelles actions restent ouvertes.
Sortie attendue
Un document court, relu chaque mois, pouvant etre montre au DPO, a la DSI ou a un auditeur.